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医院内部控制领导小组成立方案(全文)

时间:2022-07-14 15:20:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的医院内部控制领导小组成立方案(全文),供大家参考。

医院内部控制领导小组成立方案(全文)

 

 医院内部控制领导小组成立方案

  医院内部控制领导小组成立方案

 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实 施的指导意见》(财会〔2021〕24 号);财政部《关于开展2021 年度 行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2021〕11 号); 南充市财政局转发《省财政厅关于开展 2021 年度行政事业单位内部 控制报告编报工作的通知》的通知(南财会〔2021〕2 号)等文件的要求,全面推动我院开展内部控制建设工作,进一步提高内部管理 水平,经研究决定,成立我院内部控制领导小组。

 一、组织领导 成立由主要领导负总责,分管领导牵头,各科室主要负责人组成 的内部控制建设领导小组,具体成员如下:

 组长:XXX 卫生院院长 副组长:XXX

 卫生院副院长 成员:XXX 卫生院纪检员 XXX 卫生院公卫科长 XXX 卫生院医务科长 XXX 卫生院药械科长 XXX 卫生院健扶办主任 XXX 卫生院感控组长 内控办公室设在副院长办公室,由 XXX 负责日常事务。

 二、工作职责 (一)组长及副组长职责:研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准;做好我院内控机制建设的工作计划;研究处理内控工作中的重大问题;监督内控机制健全和完善的整体进程,并及时审定、调整工作计划,确保内控机制健康运行等。

 (二)内控领导小组成员职责:内部控制建设工作牵头部门为财

 会科,负责内部控制相关工作,确保为内部控制的建立与实施工作提 供强有力的组织保障,包括组织协调内部控制日常工作;研究提出单 位内部控制体系建设方案或规划;组织协调单位内部跨科室的重大风 险评估工作;组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措 施;研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案,并负 责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

 办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构,配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估;对本科室的内部控制建设提出意见和建议,积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设;认真执行单位内部控制管理制度,落实内部控制的相关要求;并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

 单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督,并提出改进意见和建议;督促相关部门落实内部控制措施,做好内部控制的监督、检查工作。

 三、工作机制

 实行定期例会和专题会议相结合,定期例会由内部控制领导小组 办公室负责准备,由领导小组组长主持,领导小组全体成员参加,每 季度召开一次例会;特殊情况,领导小组组长可决定临时召开。专题 会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

 XXX 医院 2021 年 3 月 1 日 医院内部控制领导小组成立方案 为认真贯彻执行行政事业单位内部控制规范,进一步提高单位内部管理水平,全面推进医院内部控制建设,加强廉政风险防控机制建设,3 月 24 日,自贡市第一人民医院内部控制领导小组正式成立,并举行了的第一专题会议。会议由党委副书记、院长丁中印主持。

 党委书记姜晓燕强调,内部控制对进一步提高内部管理水平、整体运营、廉政风险防控建设有着举足轻重的作用。医院将通过分析^p

 内部控制短板、补充修订管理制度、职责分工和业务流程等方式,建立以防范风险和提高效率为重点,涵盖决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程 内控体系。这将有效保证我院运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高运行效率和效果,促进医院健康可持续发展。

 要运用信息化手段,将内部控制与日常工作、“经济管理年”等专项活动相结合,做好监管与评价形成合力,不断提升医院治理能力。

 党委副书记、院长丁中印指出内部控制是医院精细运营管理的重要组成部分,是一项系统工程,内部控制体系建设工作涉及我院运营管理的全过程。为确保内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,内控领导小组务必按照内控建设工作的整体部署,严把决策、管理、执行、监督关节点,在全院范围内建立并逐步完善统一、规范、行之有效的内部控制体系。各部门更要强化学习,不断完善制度,优化流程,打造医院内部控制新模式。

 据悉,此次会议主要明确了内部控制领导小组与办公室的职能职责,为下一步的工作开展打下坚实基础。

 医院内部控制领导小组成立方案 为进一步做好我院内部控制基础性工作,根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神,促进我院有效开展内部控制建立与实施工作,切实做好我院内部控制基础性评价工作,结合我院实际,特制订以下实施方案。

 一、 指导思想 贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,有效防控机关事务及管理中存在的各类风险,建立健全机关、事业内部约束机制,加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡

 为核心,体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求,保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标,与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系,努力提高机关工作质量提升机关管理水平,保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

 二、工作目标 1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度,深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程,抓住重要环节和控制节点,分析^p

 存在的业务风险和廉政风险,按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控(于 :.dyhZdl

  : 医院内部控制领导小组成立方案)。

 2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严,组织开展定期检查和不定期检查,通报检查结果,对好的部门和个人予以表扬,对工作不力的部门和个人予以通报,并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩,全面提升管理成效。

 三、工作要求 1、提高思想认识,转变工作理念,自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性,增强开展机关内控工作的自觉性。要牢固树立内控理念,尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变,将内控意识贯彻于日常工作中,有效防控行政业务及管理中的各类风险,提高工作效率。

 2、加强组织领导,落实工作责任,顺利推进内部控制工作。负责人是内部控制工作的第一责任人,要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排,确保内控工作有序、有力、有效推进。

 3、加强统筹协调,增进工作合力,共同推进内控建设工作。根据工作实际,积极进行差别化探索和创新,形成完善的内部控制体系,实现内控工作的规范化和制度化(wwW.dyhzDl

  : 医院内部控制领导小组成立方案)。各部门在内控小组领导下,加强组织协调,积极沟通配合,按实施办法的要求,将每一个细节落实到部门和工作人员,确保机关内部控制工作取得实效。

 四、工作内容 1、制定内部控制基本制度 ,结合我院实际情况做好相关设计,明确重点领域、重点业务,将主要业务、流程进行分类,研究制定各项风险内部控制办法,为推进内控机制建设打好基础。

 2、制定专项风险内部控制办法

 ,要逐项分析^p

 风险来、风险点,提出有效的风险控制措施,紧密结合工作实际,做到风险点不落项、内控环节全覆盖。

 3、(三)制定内部控制规程 ,按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求,各部门要认真梳理业务流程,研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施,制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求,与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合,覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

 五、方法步骤 1、成立内部控制领导小组,建立内部控制联席工作机制,明确内部控制牵头部门,制定、启动相关的工作机制。

 2、梳理业务流程,开展内部控制风险评估,建立健全单位各项内部管理制度,明确业务环节,系统分析^p

 经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略,建立健全我院各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。

 3、开展内部控制宣传教育,针对国家相关政策,以及我院内部控制拟实现的目标和采取的措施,人员在实施过程中的责任进行专题培训。

 4、督导检查和验收总结根据推进内部控制的方法步骤,由内控办抽调专人对我院各单位各个阶段的工作进行督导检查和通

 报,并将结果纳入年终考核。我院属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

 六、报告评价各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作,并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结,重点围绕健全内控体系建设、 管理提升、风险防控和运行管理成效等方面总结经验做法,形成科室内部控制自查报告及我院内控有效性评价报告。针对存在情况,提出改进方向和采取的措施。

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