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财政支出项目绩效 自评 报告
评价类型：
□ 实施过程评价
☑ 完成结果评价
项目名称：召开县人大例会经费
项目单位：白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室
主管部门：
评价时间：
2021 年 6 月 10 日至 2021 年 7 月 25 日
组织方式：
□ 财政部门
□ 主管部门
☑ 项目单位
评价机构：
□ 中介机构
□ 专家组
☑ 项目单位评价组
评价单位（盖章）：白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室
上报时间：2021 年 7 月
项目基本信息
一、项目基本情况 项目实施单位 白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室 主管部门
项目负责人 符文亮 联系电话
地址 白沙县金沙西路县政府办公大楼五楼 邮编 572800 项目类型 经常性项目（√）
一次性项目（
）
计划投资额 （万元）
35 实际到位资金 （万元）
35 实际使用情况 （万元）
30.86 其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
市县财政 35 市县财政 35 市县财政 30.86 其他
其他
其他
二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 1 决策过程 8 决策依据 2 3 决策程序 5 4 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 25 产出数量 10 7 产出质量 8 7 产出时效 4 3 产出成本 3 3 项目效益 30 经济效益 6 6
社会效益 6 5 环境效益 6 6 可持续影响 6 5 服务对象满意度 6 6 总分 100
100
100 89 评价等次 良好 三、评价人员
姓
名 职务/职称 单
位
白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室
白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室 邵韵霏 主任会计师 海南智融会计师事务所（普通合伙）
李筝 助理 海南智融会计师事务所（普通合伙）
评价工作组组长（签字并盖章）：
二〇二一年七月
目
录
一、项目概况
................................ ............
1 1
（一）项目基本情况 .................................... 1 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 .......... 2 二、项目决策及资金使用管理情况
...........................
3 3
（一）项目决策情况 .................................... 3 （二）项目资金投入及使用情况 .......................... 3 （三）项目资金管理情况 ................................ 5 三、项目组织实施情况
................................ ....
5 5
（一）项目组织情况 .................................... 5 （二）项目管理情况 .................................... 6 四、 项目绩效情况
................................ ........
6 6
（一）项目绩效目标完成情况分析 ........................ 6 （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 ................ 8 五、综合评价结论
................................ ........
8 8
六、 主要经验及做法、存在问题和 改进措施
...................
9 9
（一）主要经验及做法 .................................. 9 （二）存在问题 ........................................ 9 （三）计划改进措施 ................................... 10 附件：绩效评价指标体系
................................ ..
11
财政支出项目绩效自评报告
白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“本单位”）根据白沙黎族自治县财政局《关于开展项目绩效自评工作的通知》（白财〔2021〕38 号）的要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实十九大报告提出的“建立全面规范、透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，我们对本单位“召开县人大例会经费”开展绩效自评工作。具体情况如下：
一、项目概况 （一）项目基本情况 2020 年年初我县受新冠疫情影响，各行业发展略有停滞，在抓好疫情防控的同时，需要全面恢复项目建设、企业开工和市场经营。作为全面建设小康社会和“十三五”规划的收官之年，各项工作如何合理安排推进尤为重要。经县第十五届人大常委会第三十一次会议决定，计划于 2020 年 4 月 27 日至 29 日召开白沙黎族自治县第十五届人民代表大会第六次会议，实施听取和审议各项工作报告，审查和批准县2019年国民经济和社会发展计划执行情况和2020年国民经济和社会发展计划草案，审查和批准县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算，审议《白沙黎族自治县第十五届人民代表大会第六次会议关于设立白沙黎族自治县第十五届人民代表大会社会建设委员会的决定（草案）》及该委员会主任委员、副主任委员、委员人选，选举等工作。
（二）
项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
1. 绩效目标
圆满完成会议各项议程。
2. 绩效指标
（1 1 ）产出指标：
数量指标：人大代表等 160 人参会，会议 3 天。
（2 2 ）效益指标：
社会效益指标：完成会议各项议程 本项目绩效目标设置明确，但不够细化、量化。
绩效指标设置不够全面，未设置产出质量、产出时效、可持续影响、满意度等指标，且设置的数量指标“人大代表等 160 人参会，会议 3 天”同时包含了时效指标，社会效益指标“完成会议各项议程”应为质量指标。
评价组建议调整如下：
绩效目标：组织召开白沙黎族自治县第十五届人民代表大会第六次会议，完成审议“一府一委两院”四个报告、批准一个计划、选举等九项工作，对 2019 年作出总结，为 2020 年各项工作作出总体安排，助力和保障推进治理体系和治理能力现代化、全面建成小康社会，推动海南自贸港建设。
绩效指标：
产出数量指标：会议出席人大代表数量≥160 人 产出质量指标：完成会议各项议程 产出时效指标：2020 年 4 月 27 日至 29 日 3 天 社会效益指标：推进治理体系和治理能力现代化、推动海南自贸港建设等 可持续影响指标：保障国家机关协调高效运转、维护国家统一和民族团结等 满意度指标：参会人员满意度≥90%，群众满意度≥90% 二、项目决策及资金使用管理情况 （一）项目决策情况
本项目符合宪法和法律要求，符合白沙县国民经济和社会发展“十三五”规划和部门年度工作计划，依据部门“承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及其他会议的筹备和服务工作，协助有关部门督促会议决定事项的实施”的职责设立。项目符合预算项目申报条件，符合白沙县项目申报、批复程序管理办法；但项目资金调整用于捐助关爱教育基金会 10 万元，仅经县十五届常委会第 74 次主任会议讨论通过，未报财政。
（ 二 ）
项目资金 投入及 使用情况
1. 项目资金预算安排
本项目为经常性项目，2020 年度批复预算 35 万元，包括办公费
10 万元，会议费 20 万元，劳务费 0.5 万元，其他费用 4.5 万元。测算明细如下：
表 表 1 项目预算测算明细表（单位：万元）
支出分类
测算数
测算依据及测算明细
办公费 10.00 4 包 A4 纸、220 资料袋、笔记本、代表证、列席人员证、工作证、签到证、茶叶、矿泉水等 会议费 20.00 180 名代表，20 名嘉宾，共 200 人，食宿合计 200000 元。
劳务费 0.50 25 人,2 天，100 元/天，共 5000 元。
其他商品和服务 2.00 人大代表、列席人员共 360 人 其他对个人和家庭的补助 2.50 80 人，3.5 天，100 元/天 合计
35.00
2. 项目资金使用情况
本项目实际支出30.86万元，包括办公费7.03万元，会议费11.32万元等，预算内资金支付率 59.60%，捐助关爱教育基金会 10.00 万元，总体资金支出率 88.17%.不存在虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。支付明细如下：
表 表 2
项目资金支出明细表（单位：万元）
支出分类
测算数
实际会出
支出率
办公费 10.00 7.03 59.60% 会议费 20.00 11.32 劳务费 0.50 0.44 其他商品和服务 2.00 0 其他对个人和家庭的补助 2.50 2.07
捐助教育发展资金 - 10.00 28.57% 合计
35.00
30.86
88.17%
（ 三 ）项目资金管理情况
本项目资金管理执行《海南省行政事业单位财务报账管理办法（试行）》（琼财支〔2014〕1883 号）及《白沙黎族自治县人大常委会机关财务管理制度》的规定执行报账制，资金支出经班子集体讨论决定，资金专款专用，会计核算由白沙县国库支付局会计核算中心负责，执行《政府会计制度》和国库集中支付制度，会计核算规范。会议标准执行《党政机关会议和培训管理》规定。
三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况
本单位为认真做好白沙黎族自治县第十五届人民代表大会第六次会议各项筹备工作，经县人大常委会主任会议研究，成立会议筹备领导小组，负责在会议召开前和召开期间做好大会筹备和服务工作，筹备小组下设监督协调组、秘书组、会务组、后勤组、保卫组等五个组，分别负责大会统筹协调、各项会议主持及会议记录、会场安排、经费管理及后勤工作、安保工作等，各组各司其职，共同做好会议筹备和召开工作。会议议程如下：
1.听取和审议白沙黎族自治县人民政府工作报告。
2.审查和批准白沙黎族自治县 2019 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展计划草案的报告；批准白沙黎族自治县 2020 年国民经济和社会发展计划。
3.审查和批准白沙黎族自治县2019年预算执行情况和2020年预算。
4.听取和审议白沙黎族自治县人大常委会工作报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告。
5.审议《白沙黎族自治县第十五届人民代表大会第六次会议关于设立白沙黎族自治县第十五届人民代表大会社会建设委员会的决定（草案）》。
6.决定白沙黎族自治县第十五届人民代表大会社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员人选。
7.选举。
（二）项目管理 情况
本单位项目管理按照《党政机关会议和培训管理》规定及《白沙黎族自治县人大常委会办公室关于做好人大六次会议筹备工作的通知》（白常办〔2020〕4 号）执行。
但项目资金调整用于捐助关爱教育基金会 10 万元，仅经主任会议讨论通过，未报财政，项目管理存在不足。
四、项目绩效情况 （ 一 ）
项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的 经济性 分析
本项目批复预算 35 万元，支出 30.86 万元，预算内支出 20.86万元，占比 59.60%，符合《党政机关会议和培训管理》规定不超过600 元/天/人，但预算内支出占比较低，说明预算编制测算不够准确。
2. 项目的效率性分析
本次会议于 2020 年 4 月 27 至 29 日召开，会议首先表决通过了选举办法草案、关于设立县十五届人大社会建设委员会决定草案、社会建设委员会组成人员人选表决办法草案、总监票人及监票人名单。随后，以无记名投票方式补选韩宇为县十五届人大常委会副主任；罗育忠、柏丽清为县十五届人大常委会委员；设立了县人大社会建设委员会，并通过了社会建设委员会组成人员。以举手表决的方式，通过了关于政府工作报告的决议、关于白沙黎族自治县 2019 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2020 年国民经济和社会发展计划的决议、关于白沙黎族自治县2019年预算执行情况和2020年预算的决议、关于白沙黎族自治县人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于白沙黎族自治县人民法院工作报告的决议、关于白沙黎族自治县人民检察院工作报告的决议。
本次会议计划组织参会人大代表 160 人，实际出席 142 人，出席率 88.75%，未完成产出数量指标；会议按照计划时间、计划议程完成，基本符合项目效率性要求。
3. 项目的效益性分析
本项目的实施保障了本县第十五届人代会第六次会议的圆满召
开，会议总结 2019 年工作开展情况，确定白沙县 2020 年国民经济和社会发展内容，为白沙县 2020 年度各项工作做好总体安排，助力和保障推进治理体系和治理能力现代化、全面建成小康社会，有助于推动海南自贸港建设。
本项目资金用于向白沙县关爱教育基金会捐款，能够帮助县教育局完善奖教奖学和教育扶持机制，促进白沙县教育事业的发展。
根据调查问卷，参会人员及社会群众满意度达到 90%以上，满意度较高。
4. 项目的可持续性分析
本县人代会的召开，保障了本县人民当家作主，动员了全体人民投身于社会主义建设，保证了国家机关协调高效运转，维护了国家统一和民族团结，增强人大代表的责任感和使命感，为加快推进海南自由贸易港建设做贡献。
（二）项目绩效目标未完成情况 及原因分析
产出数量指标未达标，原计划组织参会人大代表共 160 人，实到142 人，人大代表参与率 88.75%，未完成原因为部分人大代表因公或个人原因未能参加。
五、综合评价结论 本项目资金保障了本县第十五届人代会第六次会议的圆满召开，会议审议通过了本县 2019 年决算和 2020 年预算、听取了“一府一委两院”四个报告、审议批准《白沙黎族自治县 2020 年国民经济和社会发展计划》，选举相关委员等工作；本次会议的圆满召开，助力和
保障推进治理体系和治理能力现代化、全面建成小康社会，有助于推动海南自贸港建设。但本项目存在绩效目标、绩效指标设置不全面，预算测算编制不够准确、项目资金调整未报财政的问题。本项目综合评分 89 分，绩效级别评定为“良好”。本项目评价...
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